# Kit editable — Manual de IA territorial

Versión editorial: 1.0.0 · Fecha de corte: 2026-07-25

Este directorio contiene formatos editables para documentar decisiones, controles y evidencia. Los formatos son herramientas de trabajo: no sustituyen una norma, un concepto jurídico, los estudios previos ni el procedimiento propio de la entidad.

## Ruta de uso

1. **Decidir:** `tarjeta-decision.md`, `hoja-decision-inicial.md` y `lienzo-valor-publico.md`.
2. **Proteger derechos y datos:** `evaluacion-reforzada-impacto.md` y `registro-tratamiento-datos.md`.
3. **Comprar y atender:** `ficha-proveedor.md`, `clausulas-orientativas.md`, `matriz-dependencia-proveedor.md` y `protocolo-asistente-ciudadano.md`.
4. **Operar y corregir:** `registro-sistemas-ia.csv`, `bitacora-incidentes.md` y `acta-revision-periodica.md`.
5. **Contrastar casos:** `tarjetas-casos-territoriales.md`.
6. **Aplicar ética y buen uso CIIAC:** consulte el suplemento [`../../kit/`](../../kit/) con declaración de uso, revisión humana, incidentes, transparencia a usuarios y responsabilidades.

## Reglas de edición

- Mantenga la versión, fecha, responsable y entidad en cada copia.
- No elimine campos de fuente, decisión, evidencia, suspensión o revisión.
- Use siempre una de las cuatro salidas: autorizar, autorizar con condiciones, aplazar o rechazar.
- Si una fuente cambia de estado, reabra el gate del bloque que la usa.
- No cargue datos personales o reservados en una herramienta no autorizada para el tratamiento.
- Conserve los formatos diligenciados en el expediente o sistema documental que corresponda.

## Inventario verificable

| Formato | Bloque | Resultado que deja |
|---|---|---|
| `tarjeta-decision.md` | B0 | Salida directiva y responsable |
| `hoja-decision-inicial.md` | B1 | Problema, alternativas y justificación |
| `lienzo-valor-publico.md` | B1 | Beneficio, riesgo y condición de exploración |
| `evaluacion-reforzada-impacto.md` | B2 | Personas afectadas, supervisión y suspensión |
| `registro-tratamiento-datos.md` | B3 | Finalidad, acceso, calidad, retención y eliminación |
| `ficha-proveedor.md` | B4 | Evidencia, seguridad, auditoría y salida |
| `clausulas-orientativas.md` | B4 | Puntos de control contractual no obligatorios por sí mismos |
| `matriz-dependencia-proveedor.md` | B4 | Riesgos de portabilidad, cambios y salida |
| `protocolo-asistente-ciudadano.md` | B5 | Aviso, escalamiento, corrección e indicadores |
| `registro-sistemas-ia.csv` | B6 | Inventario y responsable del sistema |
| `bitacora-incidentes.md` | B6 | Hecho, impacto, respuesta, plazo y decisión |
| `acta-revision-periodica.md` | B6 | Continuar, corregir, suspender o retirar |
| `tarjetas-casos-territoriales.md` | B7 | Decisión trazable para cada caso |

| `../../kit/declaracion-uso-ia.md` | CIIAC | Propósito, alcance, datos, controles y salida |
| `../../kit/registro-revision-humana.md` | CIIAC | Verificación, correcciones, escalamiento y decisión |
| `../../kit/reporte-incidente-ia.md` | CIIAC | Hecho, impacto, contención y aprendizaje |
| `../../kit/ficha-transparencia-usuario-ia.md` | CIIAC | Aviso, derechos, canal humano y corrección |
| `../../kit/matriz-responsabilidades-ia.md` | CIIAC | Responsable, aprobador, consultado e informado |

## Prueba de uso

Antes de entregar el kit, una persona que no redactó el Manual debe poder abrir, imprimir y completar cada formato sin romper la estructura. Registre las observaciones en el acta del gate B8.